（一）电影产业

　　电影永远是一个让人怦然心动，又让人持续争论的话题，有些电影影响无数人的一生，有些电影让人回味无穷，有些电影开拓未来幻想，当电影走过百年以后，其魅力犹如无数璀璨夺目的明珠，照亮全球的每个角落，给这个世界的每个时代增添了无限光彩。

　　近20年以来，国产电影票房收入增长迅猛，高质量国产影片不断出现，大幅度提升了国产影片的整体水平，这些电影代表着国产电影商业化发展的方向，已经初步具备了与国外进口大片同台竞争的实力，国产影视剧也走向世界。目前国内电影市场集中度较高，少数影视公司已经成为我国电影市场的主导力量。

　　世界的经济不景气，国际冲突不断，影视剧拍摄面临寒冬，影视行业资金困难的加剧,影视公司和明星演员竞争加剧，很少听到影视剧能够在没有外部资金支持的情况下拍摄完成，影视公司和影视剧项目其实是可以很好地获得融资的。

　　（二）电影产业现状分析

　　随着国民经济的增长，居民消费水平不断提升，对大片等影视产品的需求日益增加。2020年以来，受到疫情冲击和经济不景气影响，我国影视院线票房遭受重击，从而导致影视行业遭到重创；未来随着疫情退去，影视行业将逐渐恢复，大规模爆发概率降低。

　　2020年，中国电影总票房达204.17亿元，疫情遭受重创；其中，国产电影票房占83.72%；城市院线观影人次5.48亿。面对新冠肺炎疫情的严重冲击，中国在全球电影市场中率先复苏持续回暖，主要产业指标名列前茅。

　　2021年，中国电影总票房达472.58亿元，影视快速恢复；其中，中国产电影票房为399.27亿元，占总票房的84.49％。全年新增银幕6667块，银幕总数达到82248块，中国电影产业快速复苏发展，全年总票房和银幕总数继续保持全球第一。2021年，影片《长津湖》以57.72亿元成为中国影史票房冠军，第2名是《你好，李焕英》票房为54.14亿元，第3名是《唐人街探案3》票房45.24亿元。

　　2022年，中国电影总票房达300.67亿元，国产电影票房255.11亿元，占总票房的84.85%，共有7部影片票房突破10亿元。全年城市院线观影人次为7.12亿。1.《长津湖之水门桥》40.67亿元；2.《独行月球》31.03亿元；3.《这个杀手不太冷静》26.28亿元；4.《人生大事》17.12亿元；5.《万里归途》15.93亿元；6.《奇迹·笨小孩》13.79亿元；7.《侏罗纪世界3》10.60亿元。

　　2023年，中国电影总票房达549.15亿元，国产电影票房460.05亿元，占总票房的83.77%，全年票房过亿元影片共73部，其中国产影片50部，票房排名前10位均为国产影片。全年城市院线观影人次为7.12亿。1.《满江红》45.44亿元；2.《流浪地球2》40.29亿元；有5部电影票房超10亿元，《孤注一掷》、《消失的她》、《封神第一部》、《八角笼中》、《长安三万里》，分别位居年度票房第3到第7位。

　　（三）电影融资商业模式分析

　　电影是一个高风险行业，电影投资的伴随着较高的失败率。数据显示，每年院线公映的影片只占生产影片总量的不足1/3，也就是大部分电影都无法进入电影院线，相当一部分电影的出路是被电影频道、影视网站等低价收购或无声无息地被市场淹没。

　　（1）股权投资

　　股权融资就是资方的投资款以入股的方式投资电影，风险共担，利益共享。这种来源一般是企业或个人，很少专业的影视投资公司，影片需要的资金量较大，小则几百万，多则几千万，甚至上亿。制片人一般制定一个详尽的商业计划书，然后拿给资方看。股权投资也需要约定退出机制，不一定要等电影上映才能退出。但是，无论如何，制片人最好不要签署对赌协议和保底协议这些细则。

　　电影业主要以股本融资为主，即资方出资制作电影，资方来自于各行各业，企业老板占据多数，制片人组织剧本、导演、演员、剧务和经营管理人员，负责监制、导演、拍摄、剪接、发行影片。一般来说，聘用人员不承担投资风险，由制片人对影片的风险负责并享有影片利润。

　　（2）发行预售

　　电影预售是指制片方在电影拍摄完成之前，或者甚至是在开拍之前，基于剧本、导演、演员及特定的电影类型等内容，预先销售影片的发行权并获取资金的融资方式。电影预售对于制片方而言的优势十分明显，制片方在获得资金的同时又保证了影片的日后发行。

　　发行商有时候参与电影预售，在电影完片前愿意购买该片发行权，也即意味着发行商对电影有足够的信心。制片方成功销售给很多地区的发行商可以快速回笼资金，也会促进发行商积极实现票房。电影预售对于制片方同样也有风险，如果电影十分卖座，则制片方意味着低估影片发行权的价格，相比完片后出售，可获利润相对减少。

　　（3）版权质押贷款

　　电影版权质押银行贷款是电影市场上常见的银行借款融资形式。中国政府联合金融业如北京银行、交通银行等商业银行推出版权质押贷款，帮助一些电影公司获得银行贷款。近年来，中国几家大型的民营公司在中国进出口信用保险公司的担保下，已经开始稳定的获得银行贷款，但是这种方式只适合大制作，一些小制作和剧组阵容不强大，很少获得质押贷款。

　　2007年10月，北京天星际影视文化传播公司以电视剧《宝莲灯前传》版权质押的方式获得交通银行北京分行600万元无形资产贷款，这是中国第一笔版权质押贷款。2021年9月，北京银行发布“电影+”版权质押贷，当时北京银行已累计为千余家电影行业企业发放贷款240亿元。

　　在我国，版权质押贷款是一种新兴的影视企业融资方式，成功的案例不断增多，但是大范围的推广仍面临着诸多的难点：影视版权价值评估困难；版权质押风险分散困难；版权质押贷款风控困难；版权质押融资担保困难；版权法律保护力度较弱。

　　（4）电影众筹

　　2009年众筹在国外兴起，2011年众筹开始进入中国，电影众筹即电影项目筹资发起人在众筹平台发起项目众筹，在预设的时间内达到或超过目标金额即是成功。筹资项目完成后，网友将得到发起人预先承诺的回报，或是电影票，或是作品刻碟等都可以。

　　2014年国内正式诞生第一例电影众筹案例。电影众筹的影片一般无法拿到太大的投资回报，基本是以实物为回报，像是现在的网络电影一般都是以电影众筹为主，网络电影的制作成本比较低，因此众筹的时间也比较快，网络电影的收益来源于点击率，因此和院线电影相比自然达不到同样的收益要求。

　　（5）合作拍摄

　　电影涉及获取资金、剧本撰写、演员剧组、报批送审、剪辑编辑、宣传造势、影院发行等诸多环节，很多制片人有某一项或几项资源，而缺乏其他资源，这样双方或多方进行合作，联合拍摄，获取足够的资金，减低自己的成本，成功发行电影，并获取足够票房，电影场景和各类道具以及人员个性化要求很大，一些同一题材或者同意历史文化的电影可以联合起来，进行合作拍摄，多方投资，共担风险。

　　随着中国电影投资市场的逐渐开放与成熟，合作拍摄日渐普及，这样可以降低制片方的投资金额与分散投资风险。不过，业内企业合作可以较为准确的判断风险，但是引入行业外部企业，由于专业的有限性及市场成熟度不足，资本市场的风险性较大。

　　（6）私募基金

　　影视投资基金泛指投资影视项目股权、版权购买的公募、私募基金。包括专项基金和投向中包含影视文化产业的非专项基金。一般而言，电影是高风险投资，所以电影投资基金一般以私募基金为主，有些会采取有限合伙的方式。

　　随着中国电影产业的快速发展，私募股权基金已经成为电影融资的新型渠道。华谊兄弟就是中国电影产业通过私募创造价值并最终IPO的企业。目前，VC/PE投资中国电影产业主要有两种方式，一是对影视机构的投资，另一种是对影片的单独投资。私募基金一般是对影片单独投资较多。

　　（7）资产抵押贷款

　　银行的个人抵押贷款不断扩展。影视制片人债务融资，就是借钱来拍电影，到期还本付息。借款来源包括银行和民间（个人）。银行借款，一般都需要抵押物，包括住房、汽车、贵金属、金融资产等进行抵押。有的中小影视企业为了筹集影视拍摄资金，不惜冒险去办理个人房产抵押银行贷款，甚至是民间高利率借贷，这种方式一般不是很可取，主要是因为电影票房预期一旦达不到，他们的房产抵押贷款可能被银行作为不良资产低价卖给民间。

　　小额的融资（几百万以内）通过这种方式是最便捷、成本也最低的，年利率在5%-10%之间（个人投资者相对来说利率高一些，但也在正常范围内）。很多电影人初期都采用这种方式进行融资，随便搜一下某某电影人抵押自己的房产孤注一掷拍摄一部电影，结果电影大火他彻底翻身（包括吴京也抵押过自己的房产拍电影）。

　　（四）影视剧商业计划书内容

　　影视剧商业计划书主要内容包括但不限于：

　　（1）商业计划书摘要：简要介绍项目的基本信息，包括项目名称，项目类型，主要内容，目标受众、制作计划简介、演员简介，剧组简介，发行计划，投资金额，预计收益等。

　　（2）行业市场分析：深入分析影视剧行业市场的现状和趋势，包括行业市场规模、行业特征分析、行业竞争分析、目标受众分析、近期影视热点、行业存在问题、影视发展趋势、市场空白点的挖掘等。

　　（3）项目制作计划：详细描述影视剧项目的类型、名称、剧本、内容、背景、文化、演员、受众等，对影视剧项目进行定位，是面向国内市场还是国际市场，是追求艺术性还是商业性，总体投资额有多大。

　　（4）项目剧本简介：剧本简介简洁明了，包含剧本的主题、风格、人物、角色关系、情节、故事、文化、时代、结尾等关键信息，使资方能够快速了解剧本的主要内容，告诉资方，这是谍战剧，还是悬疑剧，并将整个情节描述清楚。

　　（5）演员阵容简介：优秀的演员和明星，确保了影视剧的质量，也容易吸引资方的投资。商业计划书应该提供有关演员的详细信息，包括他们的名字、照片、剧照、演艺经历、以往作品、获得成就以及他们在剧中的出演角色。

　　（6）项目剧组阵容：剧组是专门为拍摄一部电影或电视剧而组成的集体，包括：制片人、出品人、监制、制片主任、外联制片、生活制片、导演、副导演、执行导演、场记、摄影指导、摄影师、灯光师、美术指导、道具师、化妆师、服装师、录音师和录音员、剪辑师等，还包括其他工作人员：包括剧务、司机、餐饮、茶水等后勤人员，负责剧组的日常服务和保障工作。

　　（7）项目投资预算：项目预算包括人力、设备、场地、道具等详细的支出计划，例如：前期费用：剧本费、美术设计费用、演员费用、差旅费用等、堪景费用、道具服装费用、筹备会议费用和日常办公支出、拍摄手续费用等。拍摄期间费用：包括演职费用、设备器材费用、拍摄场地费用、场景搭建费用、后勤费用（食宿车辆等）、保险费用、意外情况准备金等。后期制作费用：剪辑费用（粗剪和精剪）、特效费用、调色费用、后期配音费用、音乐制作费用、音效制作费用、混音输出费用等。

　　（8）拍摄时间表：影视剧拍摄需要制定详细的拍摄时间表，根据剧本、场景、拍摄地点和所需资源等，确定场景的拍摄顺序，包括每个场景的拍摄日期、地点、所需时间和人员等，考虑天气、季节和其他外部因素，还要考虑主要演员的档期，确保计划的可行性。

　　（9）项目发行渠道：发行渠道包括电影院线、电视台、在线影视平台等。分析各个渠道的优缺点，并根据影片的特点选择最适合的发行方式；发行策略包括宣传推广、排片安排、档期选择等；宣传推广包括海报设计、预告片制作、媒体发布等；发行合作伙伴包括发行公司、电视台、网络平台等；版权销售将影片的版权销售，国内版权销售，外国版权销售等；

　　（10）项目收益分配：制定合理的收益分配计划，确保各资方和参与方的利益得到保障。根据影片的票房收入、广告收入等，进行合理的收益分配和利润分成。

　　我们拥有大量影视剧项目、影视剧拍摄、影视公司、影视经纪、童星影视、演艺培训、影视制作、动漫制作、影视创客、影视基地、文艺学院、音乐学院、艺术培训、文艺表演、夏季音乐会、文创意产业园等项目经验。